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云南省社会主义学院2020年预算公开目录

 

第一部分云南省社会主义学院2020年部门预算编制说明

第二部分云南省社会主义学院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

附件2

 

云南省社会主义学院2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省社会主义学院是中共云南省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，为中共云南省委直属的事业单位。主要履行以下职责：

1.培训民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；

2.组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；

3.组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；

4.组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；

５.开展联谊交友。

６.云南省社会主义学院加挂云南中华文化学院牌子，其任务是开展面向港澳台同胞、海外华人华侨和国际友好人士进行中华文化等方面的教学、研究和交流，弘扬中华文化。

（二）机构设置情况

云南省社会主义学院部门设置，设四处两室和一个直属单位。

1.办公室

2.教务处

3.人事处

4.文化交流处

5.科研处

6.教研室

7.教学服务中心(生产经营类事业单位)

云南省社会主义学院部门所属单位２个，包括：

1.行政单位：无

2.省直属事业单位：1个

3.生产经营类事业单位：１个

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻落实党的十九届四中全会精神为主线，坚持政治立院、改革兴院、人才强院、开放办院、从严治院，扎实推进《条例》精神的贯彻落实，全面深化学院改革，不负重托、不忘初心、不辱使命，建强建好云南统一战线人才教育培养主阵地，推动学院朝着全国一流社院目标迈进。

具体工作思路是：抓好“三个一”、健全“四项机制”和做到“五个坚持”。

第一，抓好“三个一”，即把握“一条主线”、开好“一个会议”、修订“一批制度”。把握“一条主线”，就是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传和贯彻落实党的十九届四中全会精神作为学院各项工作的主线。开好“一个会议”，就是贯彻落实《条例》，配合省委统战部高质量召开第二次全省社会主义学院工作会议。修订“一批制度”，就是适应“大统战”“大学习”“大培训”“大调研”“大党建”工作要求，针对制约学院改革发展的体制机制因素，全面启动学院规章制度“废改立”工作。

第二，健全“四个机制”，即健全统一战线人才教育培养新机制；健全智库建设、科研协作新机制；健全海外文化统战新机制；健全全省社院（系统）指导协作机制。通过健全“四项机制”，推动学院各项工作创新发展。一是巩固深化教学改革成果。落实第十二次全国社院教学工作会议精神，按照《条例》“优化以政治共识教育为核心、以文化认同教育为基础、以能力素质培养为重点的教学布局”的新要求，加快推进具有云南社院特色的共识教育核心课程体系建设，加强师资队伍建设，提高整体办学水平。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神、中央统战工作会议精神和省委统战部下发的《2020年全省统一战线教育培训计划》，履行主责主业，办好各类培训班。二是强力推动科研提质增效。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，深入开展调查研究，积极推进云南统一战线智库建设，通过有质量、有份量、能管用的各层次对策研究，为党委和政府决策服务。三是做实做强云南中华文化学院。紧紧围绕习近平总书记对云南“一个跨越”“三个定位”的指示精神，在搭平台、做特色、树品牌上下功夫，通过中华文化教育培训和一系列有影响的对外文化交流活动，让云南中华文化学院成为云南海外统战工作的有效载体，成为云南文化走出去的一张靓丽名片。四是推动形成全省社院（校）一盘棋的良好局面。完善全省社院（校）长会议机制，建立健全学院领导联系州（市）社院（校）制度，突出教学业务指导，科研调研协作，加大统一战线教育培训师资培养力度，搭建资源共建共享平台，盘活全省社院（校）联动发展“一盘棋”。

第三，做到“五个坚持”，即坚持政治立院、改革兴院、人才强院、开放办院、从严治院。一是坚持政治立院，以党的政治建设统领办学治院。作为政治学院，要始终做到旗帜鲜明讲政治，以政治建设统领办学治院，切实增强“四个意识”，践行“两个维护”的思想自觉、行动自觉，坚定“四个自信”，推进“社院姓社”深入人心。二是坚持改革兴院，全面深化学院改革创新。继续贯彻落实《条例》和第三次全国社会主义学院工作会议精神，对照10项需要重点推进的改革工作，逐项跟进落实；推动《中共云南省委贯彻<社会主义学院工作条例>实施细则》尽快出台。三是坚持人才强院，建设一支高素质的干部教师队伍。通过内培外引、资源整合的方式，不断优化队伍结构，提高队伍素质。四是坚持开放办院，提升整体办学水平。立足社院“五个是”职能，树立开放办学理念，加强与全国社院系统单位的沟通、联系，发挥名师名课效应，提升培训质量和教学针对性。五是坚持从严治院，推动院风教风学风持续好转。把全面从严治党要求和从严治院结合起来，贯彻落实十九届四中全会精神，继续坚持严以治院、严以治教、严以治学，完成学院规章制度“废改立”工作，出台新的规章制度汇编，提高制度执行力，用更加完善的制度机制管权管事管人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人(其中生产经营类事业编制2人)。在职实有49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员48人(其中生产经营类事业编制2人)，其中： 离休0人，退休48人。

车辆编制3辆(学院)，实有车辆7辆(生产经营类事业编制车辆4辆)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财务总收入1,273.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1,273.22万元（本级财力1,219.59万元，国有资源（资产）有偿使用收入53.63万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比财务总收入送减少61.90万元，主要原因分析：项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入1,273.22万元，其中:本年收入1,273.22万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,273.22万元（本级财力1,219.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿53.63万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款减少61.79万元，占比为4.85％,主要原因分析项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年预算总支出1,273.22万元。财政拨款安排支出1,273.22万元，其中：基本支出1,001.95万元，与上年对比增加44.11万元，主要原因分析：人员经费、社会保障缴费等支出增加。项目支出271.27万元，与上年对比减少104.61万元，主要原因分析：财政减少教学科研专项经费74.88万元、扶贫项目经费31万元、国有资产有偿使用收益成本性补助经费23.37万元、因公出国(境)费用0.36万元，中华文化学院专项经费增加25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共经服务支出11.64万元，主要用于因公出国(境)。

教育支出-进修及培训-干部教育1,111.45万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、教学科研、统一战线教育培训、对外文化交流支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.43万元，主要用于退休人员的报刊费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.82万元，主要用于在职干部职工缴纳养老保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.88万元，主要用于在职干部职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资225.94万元（其中：基本支出225.94万元）。

津贴补贴207.80万元（其中：基本支出207.80万元）。

奖金90.83万元（其中：基本支出90.83万元）。

绩效工资142.78万元（其中：基本支出142.78万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费79.82万元（其中：基本支出79.82万元）。

其他社会保障缴费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

住房公积金67.88万元（其中：基本支出67.88万元）。

办公费52.08万元（其中：基本支出5.48万元，项目支出46.60万元）。

印刷费31.59万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出30.83万元）。

咨询费4.00万元（其中：项目支出4.00万元）。

邮电费3.89万元（其中：基本支出3.89万元）。

差旅费25.00万元（其中：基本支出25.00万元）。

因公出国（境）费用25.04万元（其中：项目支出25.04万元）。

维修（护）费35.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出34.00万元）。

租赁费10.80万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出9.80万元）。

会议费16.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出6.00万元）。

培训费51.61万元（其中：基本支出6.61万元，项目支出45.00万元）。

公务接待费2.91万元（其中：基本支出2.91万元）。

劳务费20.00万元（其中：项目支出20.00万元）。

委托业务费47.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出44.00万元）。

工会经费9.60万元（其中：基本支出9.60万元）。

福利费15.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出6.00万元）。

公务用车运行维护费6.36万元（其中：基本支出6.36万元）。

其他交通费用42.77万元（其中：基本支出42.77万元）。

其他商品和服务支出56.32万元（其中：基本支出56.32万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：

无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额41.00万元，其中：政府采购货物预算41万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会主义学院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.13万元，较上年减少0.87万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省社会主义学院2020年因公出国（境）费预算为11.64万元，较上年减少0.36万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）6人次，主要用于云南中华文化学院开展文化交流工作。

增减变化原因：按财政“三公经费”压缩３%的要求进行压缩。.

（二）公务接待费

云南省社会主义学院2020年公务接待费预算为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3.00%，国内公务接待批次为33次，共计接待128人次。

增减变化原因：按财政“三公经费”压缩３%的要求进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省社会主义学院2020年公务用车购置及运行维护费为13.58万元，主要用于州市社院（校）、扶贫点人员来昆明汇报工作及省外社院来昆明调研等接待支出。较上年减少0.42万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费13.58万元，较上年减少0.42万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：按财政“三公经费”压缩３%的要求进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照省财政厅的相关要求，云南省社会主义学院高度重视预算绩效管理，并在实践中认真贯彻落实。学院的项目实施全面预算绩效管理，一是事前严格审定；二是加强事中监督检查；三是加强绩效评价结果的运用。按照“花钱必问效”的原则，每年对上一年度预算项目进行绩效评价，形成绩效自评报告，并进行公开。2020年预算执行过程中我院将对项目绩效管理进行全方位覆盖、有重点推进，具体如下:

（一）项目绩效目标设立情况

2020年度云南省社会主义学院申报项目５个，财政预算批复项目4个，项目经费共计271.27万元,教学科研专项经费做为重点项目预算批复数为156万元，绩效目标设置情况如下：1.完成学院年度科研课题15个，立项全省社会主义学院系统科研课题40个，扶贫挂钩点洱源县委统战部院部合作课题2个，统一战线智库专项课题10个，并组织评审专家评审，举办学术研讨会2个。2.出版6期学报，每期印制1000册，编印《云南统战理论研究要报》4期，支付印刷费，作者稿件稿酬，编辑审稿费用，邮寄费，信封印制费，建立并按期维护在线编辑系统。3.进一步加强学院网站门户建设，提高学院信息化建设水平，做好云南统一战线宣传工作。4.进一步完善课程体系，立项精品课题5个，支持菜单式课程建设7个，加强与有关高等院校、兄弟社院开展联合办学，建立教学科研基地。5.资助出版学术著作、科研成果集4-5本，编写教材1本。6.发挥科研资政促教功能，加快云南统一战线智库建设；7.加强学院教师队伍建设，提高教师的专业素养和业务水平；8.按照省委统战部“五个一流”机关建设要求，加快推进“书香社院”、“智慧校园”建设，提高学院工作的规范化、科学化水平。9.完善教学设施，加强综合楼运行维护，为统一战线教育培训提供硬件保障。

（二）项目资金安排

省财政厅按预算批复下达学院项目资金后，学院及时通知各处室项目资金情况，相关处室结合年度工作任务，科学合理安排支出，不得随意调整，确保专款专用。

（三）绩效评价具体方法

2020年绩效评价主要通过审阅资料、政策分析与研究、调研座谈、实地评价、比较分析和公众评判等方法进行评价。 1.审阅资料。审阅具体执行处室提交的项目执行财务手续、工作总结等相关基础资料和数据，对处室上报的自评报告和绩效目标表进行认真审阅。２.调研座谈。通过对选定供货商或处室的调研座谈，多角度多方位掌握资金使用情况、项目实施及绩效目标完成情况。３.实地评价。实地评价主要是通过走进项目受益单位，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研等方式，应用绩效评估指标体系的考核，真实掌握和反映相关处室单位预算资金执行情况、项目管理情况和资产管理情况等。

（四）绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，列出产出指标、时效指标、效益指标、满意度批标共4个一级指标、二级指标６个，三级指标６个。对项目决策、 资金落实、政策工具、项目监控及组织管理、财务管理、产出质量、经济效益、社会环境影响、政治环境影响、目标群体及利益相关者满意度等方面进行评价。

（五）绩效评效果应用

2020年预算执行过程中，我院将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会主义学院2020年机关运行经费安排184.9万元，与上年对比增加6.20万元,主要用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车维护费等，与上年预算数对比增加3.79万元，增加的原因主要是：一是根据工作任务需要调整，办公费、差旅费等人员经费增加3.79万元；二是其他商品和服务支出比2019年增加2.41万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

云南省社会主义学院2020年预算公开附件3.xls