云南省社会主义学院教学服务中心2026年预算公开目录

第一部分 云南省社会主义学院教学服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省社会主义学院教学服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省社会主义学院教学服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责提供统一战线教育培训服务；承担省社会主义学院后勤管理与服务工作；在确保公益目标的前提下，可依据相关法律法规提供与主业相关的服务，收益的使用按有关规定执行。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行财部、接待部、客房部、物管部、餐饮部。

所属单位0.00个。

（三）重点工作概述

一是扛起主责抓好主业。按照统战部下发的全省统一战线教育培训计划和学院的工作安排，全力做好主体班次、委托班次的后勤服务保障工作。二是积极承接党政机关会议。依据相关法律法规，面向党政机关对外承接会议，稳定收入，确保国有资产保值增值。三是推进开源节流、降本增效。加强成本核算，严格执行采购制度，健全内部控制体系，从严从紧规范各项支出。积极探索节能降耗技术，建立问题清单和整改台账。完成节约型公共机构示范单位、全国文明单位及绿色食堂的创建申报工作。四是加强设施设备更新改造，改善办学条件。有序推进老旧设施设备更新改造，逐步更换学员宿舍床垫、餐厅桌布椅套，采购洗碗机设备等，持续提升后勤服务保障能力。五是筑牢安全生产防线，守住安全底线。健全安全生产管理制度，全面系统梳理排查安全风险隐患，推动安全责任落实到岗、到人。完成14项消防安全整改，组织2次消防安全培训与应急演练。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有1人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,214,830.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入19,214,830.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加547,830.00元，增长2.93%，主要原因分析根据2025年预算执行情况及收入情况进行了调整，2025年部门总收入有所上调。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入0.00元，其中：本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比无变化，主要原因分析无财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,214,830.00元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析无财政拨款安排支出；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析无财政拨款安排支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

无财政拨款安排支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6.00个，采购预算总额2,625,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算2,617,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会主义学院教学服务中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省社会主义学院教学服务中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因为无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

云南省社会主义学院教学服务中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

增减变化原因为无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省社会主义学院教学服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3.00辆。

增减变化原因为无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，公务用车运行经费由单位自有资金保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会主义学院教学服务中心部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析云南省社会主义学院教学服务中心为公益二类事业单位，经费自收自支，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省社会主义学院教学服务中心部门2026年委托业务费安排4,599,560.00元，与上年对比无变化，主要原因分析单位经营情况保持平稳，委托业务费安排无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省社会主义学院教学服务中心部门资产总额14,055,343.13元，其中，流动资产13,530,205.18元，固定资产525,137.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,871,441.2元，其中固定资产减少49,180.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产4.00项，账面原值14,449.00元，实现资产处置收入200.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

附件：云南省社会主义学院教学服务中心2026年预算公开目录附表