云南省社会主义学院教学服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省社会主义学院教学服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省社会主义学院教学服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省社会主义学院教学服务中心，是隶属云南省社会主义学院的二级预算单位，成立于1999年，云南省社会主义学院教学服务中心的宗旨和业务范围主要是负责提供统一战线教育培训，承担省社会主义学院后勤管理与服务工作，在确保公益目标的前提下，可依据相关法律法规提供与主业相关的服务。主要职能是为云南统一战线教育培训工作提供所需的住宿、餐饮、会场、教学等配套的后勤服务保障，并为全省统一战线系统和党政机关、企事业单位提供出差和会议、培训服务，是全国社会主义学院系统开展教学、科研等各种交流活动的接待单位。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年紧紧围绕学院重点工作，认真完成2021年教育培训后勤服务保障任务，严格落实常态化疫情防控，加强制度建设，努力做到疫情防控和业务工作齐推进。一是圆满完成2021年统战战线教育培训后勤保障任务。根据省委统战部2021年云南省统一战线教育培训计划，圆满完成各类培训班次的后勤服务保障任务，后勤保障能力得到进一步提升。二是严格执行疫情防控措施。认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府的安排和部署，按照云南社院相关要求，做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控各项工作，细化疫情常态化防控工作方案，确保防控措施落细落实。三是认真落实安全责任制，全面做好后勤和服务工作。持之以恒做好消防安全、安全生产、食品卫生安全、员工人身安全、反恐防恐工作，全年无事故发生。开展教学综合楼建筑设施、教学设施设备维护保养，确保教学、办公活动正常运转。四是不断提升服务水平。推进事业单位改革，加强制度建设，强化制度执行，全力做好后勤和服务工作。全年开展员工培训3期、技能竞赛1期，实现了员工培训学习全覆盖，服务技能水平全提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省社会主义学院教学服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.云南省社会主义学院教学服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省社会主义学院教学服务中心部门2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省社会主义学院教学服务中心部门2021年度收入合计829.33万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入829.33万元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比收入增加53.85万元，主要原因为新冠肺谈疫情有所缓解，业务量有所回升，收入略有增加。

二、支出决算情况说明

云南省社会主义学院教学服务中心部门2021年度支出合计1,110.09万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,110.09万元，占总支出的100.00%。与上年相比支出增加22.11万元，主要原因为缴纳国有资产使用费比上年增加39万元，营业费用、管理费用等支出有所下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省社会主义学院教学服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因分析教学服务中心是公益二类事业单位，经费自收自支，无基本支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省社会主义学院教学服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因分析教学服务中心是公益二类事业单位，经费自收自支，无专项业务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省社会主义学院教学服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年对比无变化，主要原因分析教学服务中心是公益二类事业单位，经费自收自支，不涉及财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省社会主义学院教学服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省社会主义学院教学服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年支出相比增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省社会主义学院教学服务中心部门资产总额622.72万元，其中，流动资产573.78万元，固定资产48.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少286.42万元，其中固定资产增加11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23.64万元，其中：政府采购货物支出16.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.37万元。授予中小企业合同金额7.37万元，占政府采购支出总额的31.18%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

项目支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运行经费支出。

附件1：云南省社会主义学院教学服务中心三公经费、机关运行经费情况表.xlsx

附件2：云南省社会主义学院教学服务中心项目支出绩效自评表、指标表.xlsx