根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和预算管理等有关规定，现将云南省社会主义学院2017年第一季度预算执行情况部门预算公开如下：

一、2017年部门预算收支情况

2017年部门财政拨款收入1,260.83万元，其中：本年收入1,092.41万元，上年结转收入168.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,092.41万元（本级财力1,032.41万元，国有资源（资产）有偿使用收入60.00万元）。

2017年部门预算总支出1,260.83万元。本级财力安排支出1,032.41万元，其中，基本支出718.41万元，项目支出314.00万元，上年结转收入支出168.42万元。

（一）基本支出情况

基本支出718.41万元，主要用于保障学院各项工作的正常开展及职工工资和福利等各项支出。其中：用于工资性支出：403.42万元，一般公用经费42.58万元，汽车保险及燃修费6.16万元，交通补贴36.36万元，交通费3.64万元，会议费15万元，福利费7.76万元，工会经费7.76万元，电梯支行维护费0.50万元，在职人员绩效目标考核奖61.2万元。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2.05万元，主要用于39名退休职工书报费。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.68万元，主要用于保障按规定缴纳学院行政、事业人员的养老保险费单位承担部分。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.30万元，主要用于保障按规定缴纳学院行政、事业人员的住房公积金单位承担部分。基本支出预算变动的主要原因 ：政策性调整职工基本工资及改革性补贴。

（二） 项目支出情况

项目支出314万元，主要用于保障统一战线六支队伍教育培训工作和队伍建设顺利推进而进行的专项调研、项目开展、学科建设、培训进修、智库建设、学报出版等工作和中华文化学院开展对外文化交流工作。 项目支出预算变动的主要原因：中华文化学院工作经费增加2万元。

二、2017年部门第一季度预算执行情况

（一）基本支出情况

2017年第一季度用于保障云南省社会主义学院正常运转的日常支出124.53万元。其中：工资福利支出94.57万元，办公费支出0.81万元，对个人和家庭的补助9.51万元；机关事业单位养老保险缴费支出19.64万元。与上年度同期相比增加42.88万元，主要是2017年第一季度增加机关事业单位养老保险缴费支出19.64万元；工资福利支出增加23.24万元。

（二）项目支出情况

2017年第一季度云南省社会主义学院项目支出49.21万元。其中：教学科研专项支出：27.84，扶贫款支出：11.83万元；中华文化学院工作经费支出：5.53万元；因公出国（境）支出：4.01万元，与上一年度同期相比，项目支出增加11.15万元，主要原因是按照省委省政府脱贫攻坚的要求，省社会主义学院加大了扶贫力度，并及时拨付了扶贫款及中华文化学院工作经费等支出，加大预算执行力度。

云南省社会主义学院一季度预算执行情况统计表

（2017年度）